天津市武清区人民法院
2020年度部门决算和“三公经费”决算
目 录
第一部分 概 况..................................... 4
一、主要职责........................................ 4
二、机构设置........................................ 4
第二部分 2020年度部门决算表....................... 6
一、《收入支出决算总表》............................ 6
二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 6
三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 6
四、《支出决算表》.................................. 6
五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 6
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 6
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 6
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 6
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 6
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 6
十一、《项目支出决算表》............................ 6
十二、关于空表的说明................................ 7
第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 8
一、收支决算总体情况................................ 8
二、收入决算情况.................................... 8
三、支出决算情况.................................... 8
四、财政拨款收支决算总体情况........................ 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 10
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 13
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 13
九、机关运行经费支出情况........................... 14
十、政府采购支出情况............................... 14
十一、国有资产占有使用情况......................... 14
十二、预算绩效情况说明............................. 15
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 15
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 15
第四部分 名词解释................................. 16
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市武清区人民法院作为国家的审判机关，受天津市高级人民法院和天津市第一中级人民法院的指导和监督。其主要职责是：
（一）依法审判本辖区的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）受理和审查各类告诉、申诉案件，处理来信来访。对其中确有错误的已发生法律效力的判决，裁定，根据审判监督程序进行再审。
（三）依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
（四）依法行使执行权和司法决定权。
（五）依法决定国家赔偿。
（六）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（七）承办区委、区政府交办的其他事务。
二、机构设置
根据上述职责，天津市武清区人民法院内设25个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市武清区人民法院2020年部门决算编报范围的有天津市武清区人民法院（本级）1个预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市武清区人民法院2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市武清区人民法院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
天津市武清区人民法院2020年度收入、支出决算总计 83,276,641.52元，与2019年决算相比减少11,186,884.78元，主要原因是过紧日子，压减经费预算，一般公共预算财政拨款收入减少。
二、收入决算情况
天津市武清区人民法院2020年度本年收入合计76,794,498.76元，与2019年决算相比减少9,011,568.92元，主要原因是过紧日子，压减经费预算，一般公共预算财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入75,863,271.49元，占98.79%；其他收入931,227.27元，占1.21%。
三、支出决算情况
天津市武清区人民法院2020年度本年支出合计83,247,400.05元，与2019年决算相比减少4,540,080.60元，主要原因是过紧日子，压减经费支出。其中：基本支出69,091,865.09元，占83%；项目支出14,155,534.96元，占17%。
四、财政拨款收支决算总体情况
天津市武清区人民法院2020年度财政拨款收入、支出决算总计81,188,545.30元，与2019年决算相比减少5,070,782.06元，主要原因是过紧日子，压减经费预算，一般公共预算财政拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
天津市武清区人民法院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计81,188,545.30元，与2019年决算相比增加402,116.72 元，主要原因是财政拨款专项支出增加。
（二）具体情况
1、 “204（类）”公共安全支出 75,550,659.10 元，与2019年决算相比增加1,126,714.83 元，其中：
“05（款）”法院支出 75,550,659.10元，
包括：“01（项）”行政运行支出63,451,993.09元，主要用于：人员经费和日常公用经费。
“04（项）”案件审判支出12,098,666.01元，主要用于：办案业务费和装备费支出。
2、“208（类）”社会保障和就业支出3,006,872.64元，与2019年决算相比减少173,754.39 元，其中：
“05（款）”行政事业单位养老支出 3,006,872.64元，
包括：“05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出3,006,872.64元，主要用于：单位为职工缴纳的养老保险部分。
3、“210（类）”卫生健康支出2,631,013.56 元，与2019年决算相比减少303,336.46 元，其中：
“11（款）” 行政事业单位医疗2,631,013.56元，
包括：“01（项）” 行政单位医疗支出1,879,295.40元，主要用于：单位为职工缴纳基本医疗保险的部分
“03（项）” 公务员医疗补助支出751,718.16元，主要用于：单位为职工缴纳的公务员医疗补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
天津市武清区人民法院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计69,089,879.29元，与2019年决算相比减少723,835.75 元，主要原因是过紧日子，压减经费支出。具体情况如下：
1、“工资福利支出（经济分类的类级）” 56,416,166.58元，其中：
“基本工资（经济分类款级）” 8,541,715.00元，主要用于：人员的职务工资和级别工资以及见习工资。
“津贴补贴（经济分类款级）” 22,230,820.92元，主要用于：人员津贴补贴。
“奖金（经济分类款级）” 687,737.58元，主要用于：发放年终一次性奖金。
“机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）” 3,006,872.64元，主要用于：人员养老保险的缴纳。
“职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）” 1879295.4元，主要用于：人员基本医疗保险的缴纳。
“公务员医疗补助缴费（经济分类款级）” 751718.16元，主要用于：公务员医疗补助的缴纳。
“其他社会保障缴费（经济分类款级）” 131556.88元，主要用于：人员的工伤保险、生育保险的缴纳。
“住房公积金（经济分类款级）” 14610150元，主要用于：人员住房公积金的缴纳。
“其他工资福利支出（经济分类款级）” 4576300元，主要用于：值班费、通讯补贴、上下班交通补贴、补发工资、干部未休假补贴等。
2、“对个人和家庭的补助支出（经济分类的类级）” 692505元，其中：
“退休费（经济分类款级）” 620491元，主要用于：退休人员未纳入社保发放的工资。
“生活补助（经济分类款级）” 72014元，主要用于：遗属补助。
3、“商品和服务支出（经济分类的类级）” 11908207.71元，其中：
“办公费（经济分类款级）” 550326.52元，主要用于：书报杂志、笔墨纸张等办公用品费。
“印刷费（经济分类款级）” 253888.95元，主要用于：裁判文书印刷费用。
“水费（经济分类款级）” 93924.1元，主要用于：供水费用。
“电费（经济分类款级）” 823129.47元，主要用于：供电费用。
“邮电费（经济分类款级）” 1089383.22元，主要用于：邮寄费、网络通讯及电话费。
“取暖费（经济分类款级）” 199372.03元，主要用于：法庭冬季取暖费。
“物业管理费（经济分类款级）” 4253088元，主要用于：物业服务费支出。
“差旅费（经济分类款级）” 103488元，主要用于：人员出差办案差旅费及环外出行交通补助。
“维修（护）费（经济分类款级）” 212210.28元，主要用于：法庭维修、网络维护费等。
“培训费（经济分类款级）” 2575元，主要用于：教育培训支出。
“被装购置费（经济分类款级）” 20130元，主要用于：法院服装费。
“委托业务费（经济分类款级）” 37789.72元，主要用于：委托外单位业务费。
“工会经费（经济分类款级）” 408000元，主要用于：工会活动经费。
“福利费（经济分类款级）” 125800元，主要用于老干部过节慰问等支出。
“公务用车运行维护费（经济分类款级）” 218000元，主要用于：公务用车日常汽油费、维修费、保险费等。
“其他交通费（经济分类款级）” 1764007元，主要用于：租赁汽车费、车改公务交通补贴费。
“其他商品和服务支出（经济分类款级）” 1753095.42元，主要用于：单位食堂支出。
4、“资本性支出（经济分类的类级）”73,000元，其中：
“办公设备购置（经济分类款级）” 55,552元，主要用于：办公设备及家具等。
“专用设备购置（经济分类款级）” 17,448元，主要用于专业设备购置支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市武清区人民法院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算452442.02元，与2020年预算相比增加9442.08元，主要原因是使用上一年度结转资金支付公务用车购置尾款，造成支出超年初预算。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比减少45000.00元，主要原因是受疫情影响未安排出国事宜。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算452,442.02元，其中公务用车运行维护费218,000.00元，与预算相比持平，主要原因是加强公车管理，严控经费支出；公务用车购置费234442.02元，与预算相比增加54442.02元，主要原因是2019年公务用车购置项目预算金额为650000元，当年支出589465.64元，转年2020年1月付囚车尾款56742.02元，2020年当年预算购车支付177700元，合计支出234442.02元，超当年预算54442.02元。2020年本单位公务用车保有24辆，购置公务用车1 辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费用。2020年本单位国内公务接待 0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
九、机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区人民法院2020年度机关运行经费决算数11,981,207.71 元，比2019年减少2,076,612.27元，降低14.77%。主要原因是：为了节省经费，物业服务重新招投标，费用降低。
十、政府采购支出情况
天津市武清区人民法院 2020年政府采购支出总额9,470,776.48元，其中：政府采购货物支出116,012元、政府采购服务支出9,354,764.48元。授予中小企业合同金额3,715,460.48元，占政府采购支出总额的39%，其中：授予小微企业合同金额2,668,460.48元，占政府采购支出总额的28%。
十一、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，天津市武清区人民法院共有车辆24辆，其中：执法执勤用车15辆、特种专业技术用车9辆。单价50万元以上的通用设备 7台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市武清区人民法院2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额4543915.35元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
天津市武清区人民法院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市武清区人民法院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。