附件1
天津市武清区人民法院
2019年部门预算编制说明
一、部门主要职责
武清区人民法院作为国家的审判机关，受天津市高级人民法院和天津市第一中级人民法院的指导和监督。其主要职责是：
（一）依法审判本辖区的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）受理和审查各类告诉、申诉案件，处理来信来访。对其中确有错误的已发生法律效力的判决，裁定，根据审判监督程序进行再审。
（三）依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
（四）依法行使执行权和司法决定权。
（五）依法决定国家赔偿。
（六）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（七）承办区委、区政府交办的其他事务。
二、部门机构设置情况
天津市武清区人民法院内设25个职能处室；2019年纳入本部门预算编报范围的仅有天津市武清区人民法院本级一个单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算7040.8万元，与2018年预算相比增加423.1万元。其中，本年收入合计6873.5万元，与2018年预算相比增加255.8万
元，包括财政拨款6873.5万元；上年结转和结余167.3万元。
部门收入预算总数比上年增加，是因为其中包含上年结转结余预算167.3万元；其次是本年因为综合考虑人员变动及增资因素，增加了基本支出预算71.1万元；最后是因为项目支出预算比去年增加了184.7万元，主要用于办案业务和业务装备费。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算7040.8万元，与2018年预算相比增加423.1万元，其中：
公共安全支出6407.4万元，主要用于本部门正常运转所需人员经费和公用经费等基本支出以及办案费、业务装备等项目经费支出。其中，基本支出5963.1万元，项目支出1077.7万元。
社会保障和就业支出351.9万元，主要用于支付在编人员单位缴纳的基本养老保险费用。
卫生健康支出281.5万元，主要用于支付在编人员单位缴纳的基本医疗保险费用175.9万元，以及公务员医疗补助费用105.6万元。
部门支出预算总数比上年增加，是因为其中包含上年结转结余预算167.3万元；其次是本年因为综合考虑人员变动及增资因素，增加了基本支出预算71.1万元；最后是因为项目支出预算比去年增加了184.7万元，主要用于办案业务和业务装备费。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年安排机关运行经费预算1231.3万元，包括办公费 60万元、咨询费5万元、水费10万元、电费100万元、邮电费53.4万元、取暖费45万元、物业管理费355万元、差旅费72.3万元、因公出国出境费5万元、福利费15万元、日常维修费50万元、培训费3.5万元、被装购置费10万元、工会经费36.1万元、公务用车运行维护费70万元、其他交通费用181万元、其他商品和服务支出140万元、办公设备购置20万元。
（二）政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算455万元，主要项目是：办公设备购置项目50万元，物业项目355万元，网络运维项目50万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆31辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车7 辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2019年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
（五）专业性名词解释
1、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）关于空表的说明
“本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表”。
附件9
天津市武清区人民法院2019年
一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年一般公共预算“三公”经费安排140万元，与2018年预算相比增加54万元，主要原因是增加了购置公务用车预算65万元，同时减少公务用车运行维护费预算11万元。具体情况：
一、2019年因公出国（境）费预算5万元，与2018年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是与去年相比因公出国（境）费预算没有变化，同为5万元。
二、2019年公务用车购置及运行费预算135万元，其中公务用车运行费70万元，与2018年预算相比减少11万元，主要原因是压减公务用车运行维护费用支出；公务用车购置费65万元，与2018年预算相比增加65万元，主要原因是有执法执勤用车到达规定的使用年限，有购置需求。
三、2019年公务接待费预算0万元，与2018年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待经费。