天津市武清区人民法院
2018年部门预算编制说明
一、部门主要职责
武清区人民法院作为国家的审判机关，受天津市高级人民法院和天津市第一中级人民法院的指导和监督。其主要职责是：
（一）依法审判本辖区的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）受理和审查各类告诉、申诉案件，处理来信来访。对其中确有错误的已发生法律效力的判决，裁定，根据审判监督程序进行再审。
（三）依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
（四）依法行使执行权和司法决定权。
（五）依法决定国家赔偿。
（六）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（七）承办区委、区政府交办的其他事务。
二、部门机构设置情况
天津市武清区人民法院内设25个职能处室；2018年纳入本部门预算编报范围的仅有天津市武清区人民法院本级一个单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
天津市武清区人民法院2018年部门收入预算6617.7万元，与2017年预算相比增加 741.4万元。其中，本年收入合计6617.7万元，与2017年预算相比增加741.4万元，增长12.62%，包括财政拨款6617.7万元，占100%、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余0万元。增长原因是2018年与2017年相比增加了项目预算733.1万元，主要用于聘任制书记员工资、差旅费、办案业务及业务装备费；其次，今年新增加因公出国（境）费用5万元。
（二）部门支出预算情况说明
天津市武清区人民法院2018年部门支出预算6617.7万元，与2017年预算相比增加741.1万元，增长12.62%，主要原因是2018年与2017年相比增加了项目预算支出733.1万元，主要用于聘任制书记员工资、差旅费、办案业务及业务装备费；其次，今年新增加因公出国（境）费用5万元。其中：
公共安全支出5880.2万元，主要用于本部门正常运转所需人员经费和公用经费等基本支出以及办案费、业务装备等项目经费支出。其中，基本支出5147.1万元，项目支出733.1万元
社会保障和就业支出409.7万元，主要用于支付在编人员单位缴纳的基本养老保险费用。
医疗卫生和计划生育支出327.8万元，主要用于支付在编人员单位缴纳的基本医疗保险费用。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2018年安排机关运行经费预算1230.7万元，包括办公费25 万元、印刷费15万元、咨询费19万元、手续费0.5万元、水费8.5万元、电费80万元、邮电费90万、取暖费35万元、物业费600万元、差旅费35万元、因公出国（境）费用5万元、培训费9万元、工会经费38.2万元、福利费17万元、公务用车运行维护费50万元、其他交通费用165万元、办公设备购置费38.5万元。
（二）政府采购情况
本部门2018年安排政府采购预算645.5万元，主要项目是：采购货物项目38.5万元，主要用于采购办公用设备及家具等；采购物业服务项目600万元，采购机动车保险服务7万元。
（三）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）关于空表的说明
1、“本部门2018年政府性基金预算支出情况表为空表”。因为我单位没有政府性基金预算收支。
天津市武清区人民法院2018年
一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年一般公共预算“三公”经费安排86万元，与2017年预算相比增加21万元，主要原因是 公务接待费用减少10万 ，公务用车运行维护费增加26万元，因公出国（境）费用增加5万元。具体情况：
一、2018年因公出国（境）费预算 5万元，与2017年预算相比增加5万元，主要原因是2018年天津市高院统一安排了出国计划。
二、2018年公务用车购置及运行费预算81万元，其中公务用车运行费81万元，与2017年预算相比增加26万元，主要原因是新增5辆执行指挥用车，预计车辆运行费用增加；公务用车购置费0万元，与2017年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门2018年未安排公车购置。
三、2018年公务接待费预算0万元，与2017年预算相比减少10万元，主要原因是公务接待由我单位食堂安排工作餐。